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江铜集团:成本精细化管控,全面预算成功实践
2020-07-03 08:45:05                       浏览次数: 128
铜行业领头羊的“全面预算成功实践”!
随着市场变化,近年来管理上也面临不少现实痛点。
内部成本居高不下、公司目标很难拆放到各层级实现、预算合理性不足并与实际脱轨等。
外部环境中生产资料、各项成本价格上涨,加工费空间缩小等挑战日益严峻
成本指标的改善至关重要
作为中国铜工业领头羊,江铜集团敏锐意识到随着市场变化,近年来管理上也面临不少现实痛点:内部成本居高不下、公司目标很难拆放到各层级实现、预算合理性不足并与实际脱轨等。2020年万变开局,江铜集团保持铜行业领跑者地位的同时也在寻求新的增长优势,外部环境中生产资料、各项成本价格上涨,加工费空间缩小等挑战日益严峻,这意味着成本指标的改善至关重要。
1、目标模拟测算,满足精细化预算需求
为满足清远江铜、广州江铜严格预算要求,东信达以不同的时间编制维度(年、月、日)进行预算设置,同时预算编制的拆分功能(按组织)满足了组织间自上而下、自下而上的预算编制模式,减少了重复录入的工作量及数据错误问题,提高数据的准确性。
2、多维考核预警,灵活调整目标
清远江铜,广州江铜能根据企业所处的经营环境及发展战略灵活调整企业预算目标,使预算的现实意义更强,使实际情况和预算安排能更好地相互适应。 抓住全面预算管理的关键控制点,例如成本管控的重点在于能源、物流、人工、制费等,系统能根据业务执行情况多维度考核各层级、业务部门并出具预警,确保在满足经营所需的前提下最大程度管控成本。
3、准确的预算给企业提供了生产经营分析
对接企业原有管理系统,数据从业务系统中传递,保证数据一致性,实现公司内部的业务板块、部门之间的指标联动,优化经营战略。
4、重要数据保密及分权管理测试
清远江铜,广州江铜各级、各部门系统权限的要求严格,系统实现了重要数据的保密和内部对预算使用权限的精细管理。
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