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江铜集团：成本精细化管控，全面预算成功实践
一、客户概述
江西铜业集团公司（下称江铜集团）成立于1979年7月，员工28300多人。连续七年跻身世界五百强，是中国有色金属行业集铜的采、选、冶、加于一体的特大型联合企业。江铜集团资源优势显著，现拥有铜资源储量占全国铜资源储量的四分之一，此外规模优势明显，是国内最大的阴极铜、铜加工材、硫酸生产商和重要的稀贵金属生产基地。2019年实现营收达2306.54亿元。
图片来源：江铜官网
近年来，江铜集团不断完善产业布局，继续巩固中国铜业领跑者的地位，成长为以铜为主、以资源为基础的国际化一流公司。
二、业务挑战
2020年万变开局，江铜集团保持铜行业领跑者地位的同时也在寻求新的增长优势，外部环境中生产资料、各项成本价格上涨，加工费空间缩小等挑战日益严峻，这意味着成本指标的改善至关重要。
为解决影响业务发展的瓶颈，东信达根据现有信息系统使用情况及项目团队实地调研情况，打造出符合江铜集团业务、财务模式的“全面预算管理系统”，并在江铜集团子公司江西铜业（清远）有限公司（下称“清远江铜”）及广州江铜铜材有限公司（下称“广州江铜”）全面实施上线，推进数字化转型步伐。
从调研伊始到项目落地，经过东信达技术团队长时间的打磨，围绕两家公司核心痛点出具方案。
1、目标模拟测算，满足精细化预算需求
为满足清远江铜、广州江铜严格预算要求，东信达以不同的时间编制维度（年、月、日）进行预算设置，同时预算编制的拆分功能（按组织）满足了组织间自上而下、自下而上的预算编制模式，减少了重复录入的工作量及数据错误问题，提高数据的准确性。
2、多维考核预警，灵活调整目标
清远江铜，广州江铜能根据企业所处的经营环境及发展战略灵活调整企业预算目标，使预算的现实意义更强，使实际情况和预算安排能更好地相互适应。
抓住全面预算管理的关键控制点，例如成本管控的重点在于能源、物流、人工、制费等，系统能根据业务执行情况多维度考核各层级、业务部门并出具预警，确保在满足经营所需的前提下最大程度管控成本。
3、准确的预算给企业提供了生产经营分析
对接企业原有管理系统，数据从业务系统中传递，保证数据一致性，实现公司内部的业务板块、部门之间的指标联动，优化经营战略。
4、重要数据保密及分权管理
清远江铜，广州江铜各级、各部门系统权限的要求严格，系统实现了重要数据的保密和内部对预算使用权限的精细管理。
5、可视化展示，支撑决策
集成BI管理系统，可视化反映年，月，日多种数据走势信息，满足不同维度报表查看需要。
6、预实对比分析，多维循环改善
通过预算与实际数据对比，使部门、机台、班组的费用、产量、耗用等数据考核更准确，这对于分析成本问题，改 进经营策略，完善人员绩效考核体系具有重要意义。
四、整体价值
除了针对性满足清远江铜，广州江铜全面预算需求外，项目还给企业带来了这些价值：
01 组织目标分解及落实，预知经营结果并采取对策
交互推演数据战场，应对不确定市场环境。将主要经济指标的重要性落实到年度、月度、日度工作中，数据考核能最大程度调动各层级部门抓指标、达目标的积极性。
02 标准化制定，规范化管理
灵活制定预算标准，内容涵盖项目、预算流程、模板、方案、输出等，根据需求可弹性地配置，使管理流程更规范。
03 灵活易用的分析工具
数据集成、管理报表格式，以及预算模型的搭建和修改等，快速响应复杂业务场景。
04 提升管理水平
梳理业务流程，以信息化固化业务流程，提升企业整体管理水平。
五、上线效果
经过东信达实施团队与广铜、清铜项目小组人员的共同努力，广铜及清铜均在今年年初实现项目上线，并在预算目标基础上实现了市场占有率增加、销售增长、成本费用大幅下降的可观成绩。消化了后疫情时代市场的不良波动，进一步提高了综合营业能力。
全面预算带来的数据共享使企业各层级、各业务部门融入整体的大环境下，按企业既定目标执行，降低成本、推动发展战略、整合内部资源，将预算管理深入每个层级、每个员工中。
随着后续合作深入，广铜、清铜将实现循环改善、降本增效的全面预算全闭环管理，不断加快数字化转型步伐。
1、目标模拟测算，满足精细化预算需求
为满足清远江铜、广州江铜严格预算要求，东信达以不同的时间编制维度（年、月、日）进行预算设置，同时预算编制的拆分功能（按组织）满足了组织间自上而下、自下而上的预算编制模式，减少了重复录入的工作量及数据错误问题，提高数据的准确性。
2、多维考核预警，灵活调整目标
清远江铜，广州江铜能根据企业所处的经营环境及发展战略灵活调整企业预算目标，使预算的现实意义更强，使实际情况和预算安排能更好地相互适应。
抓住全面预算管理的关键控制点，例如成本管控的重点在于能源、物流、人工、制费等，系统能根据业务执行情况多维度考核各层级、业务部门并出具预警，确保在满足经营所需的前提下最大程度管控成本。
3、准确的预算给企业提供了生产经营分析
对接企业原有管理系统，数据从业务系统中传递，保证数据一致性，实现公司内部的业务板块、部门之间的指标联动，优化经营战略。
4、重要数据保密及分权管理
清远江铜，广州江铜各级、各部门系统权限的要求严格，系统实现了重要数据的保密和内部对预算使用权限的精细管理。
5、可视化展示，支撑决策
集成BI管理系统，可视化反映年，月，日多种数据走势信息，满足不同维度报表查看需要。
6、预实对比分析，多维循环改善
通过预算与实际数据对比，使部门、机台、班组的费用、产量、耗用等数据考核更准确，这对于分析成本问题，改进经营策略，完善人员绩效考核体系具有重要意义。
除了针对性满足清远江铜，广州江铜全面预算需求外，项目还给企业带来了这些价值：
01
组织目标分解及落实，预知经营结果并采取对策
交互推演数据战场，应对不确定市场环境。将主要经济指标的重要性落实到年度、月度、日度工作中，数据考核能最大程度调动各层级部门抓指标、达目标的积极性。
02
标准化制定，规范化管理
灵活制定预算标准，内容涵盖项目、预算流程、模板、方案、输出等，根据需求可弹性地配置，使管理流程更规范。
03
灵活易用的分析工具
数据集成、管理报表格式，以及预算模型的搭建和修改等，快速响应复杂业务场景。
04
提升管理水平
梳理业务流程，以信息化固化业务流程，提升企业整体管理水平。
经过东信达实施团队与广铜、清铜项目小组人员的共同努力，广铜及清铜均在今年年初实现项目上线，并在预算目标基础上实现了市场占有率增加、销售增长、成本费用大幅下降的可观成绩。消化了后疫情时代市场的不良波动，进一步提高了综合营业能力。
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